柳州高級中學2022年預算公開說明

柳州高級中學2022年預算公開說明

目 錄

第一部分：柳州高級中學概況

一、主要職責

二、機構設置情況

第二部分：柳州高級中學2022年預算報表

一、單位收支總體情況表（預算公開01表）

二、單位收入總體情況表（預算公開02表）

三、單位支出總體情況表（預算公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（預算公開06表）

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（預算公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）

九、政府采購預算表（預算公開09表）

十、政府購買服務預算表（預算公開10表）

第三部分：柳州高級中學2022年預算情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州高級中學概況

一、主要職責

（一） 主要職能

實施高中學歷教育，促進基礎教育發展。

（二） 年度主要工作目標任務

1.黨建工作更精深。繼續以“融合落實”精神為指引，以工作成效、工作實績為目標，全面梳理黨建、意識形態、黨風廉政建設各項工作，深入推進各項工作從標準化、規范化向高質量、實效化方向發展，為實現第二個百年目標打好基礎，為黨的“二十大”獻禮。
    2.管理工作更精密。依據“十四五”發展規劃，進一步著重打造學校精細化管理，使管理部署工作更嚴謹周密，同時注重管理創新，促進現代化、專業化的學校管理水平進一步提升。
    3.德育工作更精要。以“為學生終生學習和發展奠基”為立足點，加強德育隊伍建設，大力推行勞動教育，適時、精要安排德育教育內容，進一步深化實踐“三會教育”德育工程,同時引領師生高度重視安全工作。
    4.教學工作更精進。以學生、教師和學校的發展為根本，以課程改革為動力，以“三心教學”為主線，規范教學常規，主動研究新高考變化，推進落實新課程建設。完善我校拔尖創新人才培養模式，注重保障高三的教學質量，實現學校高考目標。創新招生工作方式，完善招生工作機制。
    5.科研工作更精實。以不斷提高教師教科研水平為中心，實施“科研興教”工程，優化教師隊伍建設，實施“科研強師”工程，助力培養青年教師，強化教師終身學習觀和科研促教觀，實施“拔尖創新”工程，落實培養拔尖學生任務，促使我?？蒲泄ぷ鞲珜?，進一步提高我校教學質量與科研質量。
    6.學生活動更精彩。緊緊圍繞“讓學生得到最好的發展”的辦學理念，打造我校融時代要求與人文關懷于一體的教育特色，加強生涯規劃指導，重視心理健康教育，加強閱讀推廣、陽光體育、藝術美育、科技教育。
   7.服務工作更精誠。堅持“服務一線、保障一線”的工作宗旨，強化相關處室秉承精誠服務的態度開展工作，提高宿舍、食堂管理的標準化規范化，切實提高師生及社會的滿意度。

二、機構設置情況

柳州高級中學為柳州市教育局管理的副處級公益二類全額撥款事業單位。

第二部分：柳州高級中學2022年預算報表

（例如：柳州市財政預算編審中心2022年單位預算報表）

一、單位收支總體情況表（預算公開01表）

二、單位收入總體情況表（預算公開02表）

三、單位支出總體情況表（預算公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（預算公開06表）

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（預算公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）

九、政府采購預算表（預算公開09表）

十、政府購買服務預算表（預算公開10表）

上述報表詳見附件。

第三部分：柳州高級中學2022年預算情況說明

一、單位收支預算情況說明

2022年單位收支總預算14377.1萬元，同比增加2434.5萬元，同比增長20.4%，收入包括：一般公共財政預算撥款、納入預算管理的非稅收入安排的資金、教育收費收入;支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

二、單位收入預算情況說明

2022年單位收入總預算14377.1萬元，同比增加2434.5萬元，同比增長20.4%。其中：

（一）一般公共財政預算撥款13035.5萬元，占收入總預算90.7%,同比增加2273萬元，同比增長21.1%。

（二）2022年本單位無政府性基金預算收入。

（三）2022年本單位無國有資本經營預算收入。

（四）納入財政專戶管理的收入1341.6萬元，占收入總預算9.3%,同比增加161.5萬元，同比增長13.7%。

2022年收入預算總體增加主要是一般公共財政預算撥款增加，增加的主要原因：一是生均經費撥款標準提高;二是國有資源(資產)有償使用收入增加；三財政撥款人員經費收入增加。

三、單位支出預算情況說明

2022年單位支出總預算14377.1萬元，基本支出預算10435.3萬元，占支出總預算的72.6%,同比增加1432.8萬元，同比增長12%。項目支出預算3941.8萬元，占支出總預算的27.4%,同比增加1001.7萬元，同比增長34%。

（一）按支出功能分類科目劃分，共分為6類，其中：

1.高中教育11554.9萬元；占支出總預算80%，同比增加2136.3萬元，同比增長22.7%。

2.事業單位離退休130.47萬元，占支出總預算0.9%，同比增加23.67萬元，同比增長22.2%。

3.機關事業單位基本養老保險繳費支出983.28萬元，占支出總預算6.8%，同比增加102萬元，同比增長11.6%。

4.機關事業單位職業年金繳費支出491.6萬元，占支出總預算3.4%，同比增加51萬元，同比增長11.6%。

5.事業單位醫療479.4萬元，占支出總預算3.3%，同比增加45萬元，同比增長10.3%。

6.住房公積金737.5萬元，占支出總預算5.1%，同比增加76.56萬元，同比增長11.6%。

（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

1.基本支出預算10435.3萬元，占一般公共預算撥款支出預算72.6%，同比增加1432.8萬元，同比增長12%。

2.項目支出預算3941.8萬元；占支出總預算27.4%，同比增加1001.7萬元，同比增長34%。

2022年支出預算總體增加主要是高中教育支出增加，增加的主要原因：一是由于職工人數增加和正常的調資引起人員經費增加;二是物業管理費等公用經費增加。

四、財政撥款收支預算情況說明

2022年單位財政撥款收支總預算14377.1萬元， 收入包括：經費撥款13035.5萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入1341.6萬元;支出包括：教育支出11181.1萬元，社會保障和就業支出1979.1萬元，衛生健康支出479.4萬元，住房保障支出737.5萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2022年單位一般公共預算撥款支出13035.5萬元，其中：基本支出10435.3萬元，項目支出2600.2萬元，具體支出預算如下：

（一）高中教育10213.2萬元，其中：基本支出預算7613萬元，項目支出預算2600.2萬元。主要用于基本工資、津貼補貼、績效工資、其他社會保障繳費、工會經費、伙食補助費、辦公費、印刷費、物業管理費、維修（護）費、辦公設備購置、其他商品服務支出。

（二）事業單位離退休130.5萬元，其中：全部為基本支出預算130.5萬元。主要用于離休費、退休費、其他商品服務支出。

（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出983.3萬元，其中：全部為基本支出預算983.3萬元。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費。

（四）機關事業單位職業年金繳費支出491.6萬元，其中：全部為基本支出預算491.6萬元。主要用于職業年金繳費。

（五）事業單位醫療479.4萬元，其中：全部為基本支出預算479.4萬元。主要用于職工基本醫療保險繳費、醫療費補助。

（六）住房公積金737.5萬元，其中：全部為基本支出預算737.5萬元。主要用于住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2022年單位一般公共預算基本支出10435.3萬元，其中：

（一）人員經費9448.4萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、工會經費、伙食補助費、離休費、退休費、醫療費補助、住房公積金。

（二）公用經費986.9萬元，主要包括：工會經費、其他商品服務支出。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2022年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0萬元，與上年持平。其中：

（一）因公出國（境）經費2022年預算0萬元，與上年持平。

（二）公務接待費2022年預算0萬元，與上年持平。                                           

（三）公務用車購置及運行費2022年預算0萬元，與上年持平。

八、政府性基金預算情況說明

2022年本單位無政府性基金預算支出安排。

九、國有資本經營預算情況說明

2022年本單位無國有資本經營預算支出安排。

十、政府采購預算情況說明

2022年政府采購預算250.6萬元，同比減少631.4萬元，下降71.6%。

（一）按政府采購項目類型劃分

政府集中采購預算0萬元,占政府采購預算的0%，同比上年。

分散采購預算250.6萬元，占政府采購預算的100%，同比減少631.4萬元，下降71.6%。

（二）按政府采購資金來源劃分

通過一般公共預算安排采購支出預算250.6萬元。

十一、政府購買服務預算情況說明

2022年本單位無政府購買服務預算。

十二、2022年單位預算其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2022年本單位無機關運行經費情況。

（二）國有資產占用情況說明

2022年本單位實有在編車輛2輛，車輛為柳州高級中學所有，按用途劃分：校車用車1輛，公務用車1輛。

（三）200萬元以上項目預算績效情況說明

柳州高級中學2022年單位預算有2個200萬元以上的項目列入績效考核范圍，涉及一般公共預算撥款支出2600.2萬元。其中：2022年本單位無機關本級績效考核項目。所屬事業單位有3個績效考核項目，分別是：項目名稱一教學管理成本支出，預算金額1896.7萬元；項目名稱二教學管理成本支出（非政采），預算金額703.5萬元；項目名稱三經常性支出，預算金額1341.6萬元。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。  

七、“三公”經費：納入市財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件1   柳州市2022年單位預算公開表