柳州高級中學2023年部門預算公開

柳州高級中學 2023年單位預算公開說明?

目? 錄

第一部分? 柳州高級中學 概況

????一、主要職責

????二、機構設置情況

第二部分? 柳州高級中學2023 年單位預算情況說明

????一、單位收支預算情況說明

????二、單位收入預算情況說明

????三、單位支出預算情況說明

????四、財政撥款收支預算情況說明

????五、一般公共預算支出情況說明

????六、一般公共預算基本支出情況說明

????七、一般公共預算“三公”經費情況說明

????八、政府性基金預算情況說明

????九、國有資本經營預算情況說明

????十、政府采購預算情況說明

????十一、政府購買服務預算情況說明

????十二、重點項目支出績效目標情況說明

????十三、2023年單位預算其他重要事項情況說明

第三部分? 柳州高級中學2023 年單位預算報表

第四部分? 名詞解釋

第五部分? 附件?

第一部分? 柳州高級中學 概況

一、主要職責

????（一）主要職能

????實施高中學歷教育，促進基礎教育發展。

????（二）年度主要工作目標任務

????1.聚焦主業、突出主責，細耕“責任田”

????抓教學主業，突出教育主責。以學生、教師和學校的發展為根本，以課程改革為動力，以“三心教學”即課前精心準備、課中全心投入、課后耐心輔導規范教學全過程。主動研究新高考變化，完善課程方案，推進落實新課程建設，重視課標的研究，落實學科核心素養。完善我校拔尖創新人才培養模式，注重提高高三的教育教學質量，完成學?！?222497”高考目標，實現教育教學高質量發展。

????2.精準施策，積極轉化，擺好“壓艙石”

????以科研促發展，實施“強師提能”工程，優化教師隊伍建設，建立教學技能比賽積分制度，助力培養青年教師；實施名師工程，狠抓高級后教師的培養，強化教師終身學習觀和科研促教觀;實施“拔尖創新人才培養”工程，落實拔尖學生培養任務，促使我?？蒲泄ぷ鞲珜?，進一步提高我校教科研工作水平。

????3.明確責任、評佳獎優，激活“一池水”

????教師隊伍建設出成效，形成一支師德高尚、業務過硬、結構優化、穩定優質的師資隊伍。加大各級各類骨干教師培養力度，培養一批自治區級、市級學科帶頭人，在各級各類教學、論文評比活動中獲獎檔次和比例居廣西前列，實現正高級教師新增3人以上的目標。

????4.建章立制、勤督嚴查，把好“方向盤”

????以建立中小學校黨組織領導的校長負責制為契機，完善“三高管理”（高標準，高效率，高質量）機制，編印《柳州高中規范化管理標準》并全面實施，推動學校管理制度化、規范化、現代化、人文化。

????5.穩固根本、樹立形象，提升“精氣神”

????進一步加強學校精神文化、物質文化和制度文化這三個方面建設的全面、協調發展，打造學?！皭偂蔽幕奈幕蜗?。

????6.創新思維、特色發展，打造“新品牌”

????學校形成英才教育、科技教育、數字教育和生涯教育“四位一體”的特色發展思路，這四個維度是著眼于學生發展方向、學生發展需要、學生發展動能、學生發展保障四個方面的有機統一體。遵循學校特色發展的原則：有利于學生終身發展，有利于教師事業發展，有利于學校持續發展，有利于國家長遠發展。明確學校特色發展的定位：“英才教育”是特色發展的重點，“科技教育”是特色發展的亮點，“數字教育”是特色發展的支點，“生涯教育”是特色發展的基點。豐富學校特色發展的內涵：英才教育----世界眼光，高階思維，拔尖創優，讓學生成為國家之棟梁;科技教育----科學強基，技術促行，創新出彩，讓學生成為時代領航人;數字教育----量采數據，智能診斷，精準施策，讓學生進步的空間更大;生涯教育----聚焦潛能，菜單指導，科學高效，讓學生正確地選擇未來。制定學校特色發展的策略：凸顯英才教育特色，突出科技教育特色，發展數字教育特色，深化生涯教育特色。

????7.五育并舉，“悅”育全程，打好“組合拳”

????堅持全面發展，“五育”并舉，努力構建德智體美勞全面培養的教育體系，為學生適應社會生活、接受高等教育和未來職業發展打好基礎，培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人。

二、機構設置情況

????柳州高級中學為柳州市教育局管理的副處級公益二類全額撥款事業單位。

第二部分? 柳州高級中學2023 年單位預算情況說明

一、單位收支預算情況說明

????2023年單位收支總預算15,967.52 萬元，同比增加1,590.40萬元，同比增長11.06% ，收入包括：一般公共預算撥款13,994.48萬元、財政專戶管理資金收入1,973.04萬元。 支出包括：教育支出12,780.68萬元、社會保障和就業支出1,811.21萬元、衛生健康支出541.92萬元、住房保障支出833.72萬元。?

二、單位收入預算情況說明

????2023年單位收入總預算15,967.52 萬元，同比增加1,590.40萬元，同比增長11.06% ，其中：

????（一）一般公共預算撥款收入13,994.48萬元，同比增加959.00萬元，同比增長7.36%，增加的主要原因是：2023年人員人數比2022年人員人數增加，崗位晉升，年度考核晉升薪級，故財政撥款的一般公共預算收入人員經費有一定的增加。

????（二）財政專戶管理資金收入1,973.04萬元，同比增加631.40萬元，同比增長47.06%，增加的主要原因是：2023年學費標準提高，由原來的590元.生/學期增加至900元.生/學期，故財政專戶管理資金收入增長。?

????2023年收入預算總體增加的主要原因是：2023年人員人數比2022年人員人數增加，崗位晉升，年度考核晉升薪級，故財政撥款的一般公共預算收入人員經費有一定的增加；學費標準提高，由原來的590元.生/學期增加至900元.生/學期，故財政專戶管理資金收入增長。?

三、單位支出預算情況說明

????2023年單位支出總預算15,967.52 萬元，基本支出預算11,654.48 萬元，占支出總預算72.99 %，同比增加1,219.20萬元，同比增長11.68% 。項目支出預算4,313.04 萬元，占支出總預算27.01 %，同比增加371.20萬元，同比增長9.42% 。

????（一）按支出功能分類科目劃分，共分為4 類，其中：

????1.教育支出12,780.68萬元，占支出總預算80.04%，同比增加1,225.77萬元，同比增長10.61%，增加的主要原因是：由于2023年人數增加，崗位晉升，年度考核晉升薪級工資等人員經費增長，以及相關公用支出開展范圍擴大，公用經費增長。

????2.社會保障和就業支出1,811.21萬元，占支出總預算11.34%，同比增加205.81萬元，同比增長12.82%，增加的主要原因是：2023年人員經費相比2022年有所增長，崗位晉升，年度考核晉升薪級工資等人員經費增長,故養老保險和職業年金等社會保險繳費預算增長。

????3.衛生健康支出541.92萬元，占支出總預算3.39%，同比增加62.57萬元，同比增長13.05%，增加的主要原因是：2023年人數相比2022年有所增長，崗位晉升，年度考核晉升薪級工資等人員經費增長,故醫療保險繳費預算增長。

????4.住房保障支出833.72萬元，占支出總預算5.22%，同比增加96.26萬元，同比增長13.05%，增加的主要原因是：2023年人數相比2022年有所增長，崗位晉升，年度考核晉升薪級工資等人員經費增長,故住房公積金繳費預算增長。?

????（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

????1.基本支出預算11,654.48 萬元，占支出總預算72.99 %，同比增加1,219.20萬元，同比增長11.68% 。

????2.項目支出預算4,313.04 萬元，占支出總預算27.01 %，同比增加371.20萬元，同比增長9.42% 。

????2023 年支出預算總體增加的主要原因是：基本支出增長由于2023年相比2022年人員增加, 崗位晉升，年度考核晉升薪級工資等人員經費增長,導致人員經費預算增加，項目支出預算增長主要由于學校環境以及硬件設施配置更新，日常公用經費項目如物業費、維修維護費等項目經費有所增加。?

四、財政撥款收支預算情況說明

????2023年單位財政撥款收支總預算13,994.48 萬元，收入包括：一般公共預算撥款13,994.48萬元。 支出包括：教育支出10,807.64萬元、社會保障和就業支出1,811.21萬元、衛生健康支出541.92萬元、住房保障支出833.72萬元。?

五、一般公共預算支出情況說明

????2023年單位一般公共預算撥款支出13,994.48 萬元，其中：基本支出11,654.48 萬元，項目支出2,340.00 萬元。具體支出預算如下：

????（一）教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）支出10,807.64萬元，其中：基本支出預算8,467.64萬元，項目支出預算2,340.00萬元。主要用于：基本支出主要是工資性支出、物業服務補貼、生均經費等，項目支出主要是日常公用經費如水電、維修、辦公等支出以及學校自籌安排的績效工資項目支出等。

????（二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）支出143.77萬元，全部為基本支出。主要用于：單位離退休人員每月發放工資支出，以及生活補助、物業服務補貼支出和離退休公用經費支出。

????（三）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）支出1,111.62萬元，全部為基本支出。主要用于：單位在職人員養老保險繳費支出。

????（四）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）支出555.81萬元，全部為基本支出。主要用于：單位在職人員職業年金保險繳費支出。

????（五）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）支出541.92萬元，全部為基本支出。主要用于：單位在職人員醫療保險繳費支出。

????（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出833.72萬元，全部為基本支出。主要用于：單位在職人員住房公積金繳費支出。?

六、一般公共預算基本支出情況說明

????2023年單位一般公共預算基本支出11,654.48 萬元，其中：

????（一）人員經費10,647.36 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助。?

????（二）公用經費1,007.13 萬元，主要包括：工會經費、福利費、其他商品和服務支出。?

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

????2023年單位一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.00 萬元，與上年持平 。其中：

????（一）因公出國（境）經費2023年預算0.00 萬元，與上年持平 。

????（二）公務接待費2023年預算0.00 萬元，與上年持平 。

????（三）公務用車購置及運行維護費2023年預算0.00 萬元，與上年持平 。其中：

????1.公務用車購置費2023年預算0.00 萬元，與上年持平 。

????2.公務用車運行維護費2023年預算0.00 萬元，與上年持平 。

八、政府性基金預算支出情況說明

????2023年我單位無政府性基金預算支出安排，故無數據情況說明。?

九、國有資本經營預算支出情況說明

????2023年我單位無國有資本經營預算支出安排，故無數據情況說明。?

十、政府采購預算情況說明

????2023年政府采購預算91.10萬元，同比減少159.47萬元，同比下降175.05%。其中：政府集中采購預算74.38萬元，占政府采購預算81.65%，同比減少119.19萬元，同比下降61.56%；分散采購預算16.72萬元，占政府采購預算18.35%，同比減少40.28萬元，同比下降70.67%。 按政府采購項目類型劃分，其中：貨物類采購預算91.10萬元，工程類采購預算0.00萬元，服務類采購預算0.00萬元。 按政府采購資金來源劃分，其中：一般公共預算安排采購支出預算47.90萬元，財政專戶管理的收入預算安排采購支出預算43.20萬元。?

十一、政府購買服務預算情況說明

????2023年納入政府購買服務預算支出140.00萬元，其中：通過財政專戶管理的收入安排購買服務支出預算140.00萬元。?

十二、重點項目支出績效目標情況說明

????2023年預算績效目標公開的項目是教學成本管理支出(非政采)，預算支出645.00萬元，通過一般公共預算安排支出645.00萬元，項目支出績效目標具體指標設置情況詳見附件表12。

十三、2023年單位預算其他重要事項情況說明

????（一）機關運行經費安排情況說明

????2023年事業單位相關運行經費預算1,007.13萬元，同比增加20.24萬元，同比增長2.05%，主要用于工會經費、福利費、生均經費支出。事業單位相關運行經費增加的主要原因是：學生人數增長生均經費有所增長，單位在職人員增加工會經費和福利費增長。?

????（二）國有資產占有使用情況說明

????2023年單位實有在編車輛2 輛，車輛為單位所有，按用途劃分：用途一用車2輛，主要用于公務出行用車。?

第三部分? 柳州高級中學2023 年單位預算報表

一、單位收支總體情況表（表1）

二、單位收入總體情況表（表2）

三、單位支出總體情況表（表3）

四、財政撥款收支總體情況表（表4）

五、一般公共預算支出情況表（表5）

六、一般公共預算基本支出情況表（表6）

七、財政撥款三公兩費支出情況表（表7）

八、政府性基金預算支出情況表（表8）

九、國有資本經營預算支出情況表（表9）

十、政府采購預算表（表10）

十一、政府購買服務預算表（表11）

十二、重點項目績效目標申報表（表12）

上述報表詳見附件。

第四部分? 名詞解釋

????一、財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。

????二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

????三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

????四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

????五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

????六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

????七、“三公”經費：納入市財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

????八、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。